درخواست خرید سازمانی؛ بالای سقف مشخص، توجیه و پیشفاکتور اجباری میشود.
۱۱ سؤال · رایگان تا ۶۰ پاسخ در ماه
فایل‌های Word و PDF آماده‌ی چاپ‌اند؛ رایگان و بی‌ثبت‌نام.
فرم درخواست خرید برگه‌ای است که واحد نیازمند با آن خرید کالا یا خدمتی را از تدارکات یا مدیر مالی می‌خواهد. در آن نام درخواستکننده و واحد، شرح و تعداد کالا، قیمت واحد و مبلغ کل، فوریت، توجیه خرید، پیشفاکتور و تأمینکنندهی پیشنهادی می‌آید تا پیش از خرید تأیید شود.
مدیر محترم تدارکات
با سلام و احترام،
احتراماً خواهشمند است دستور فرمایید …… عدد …… (مشخصات: ……) برای واحد …… خریداری شود. این خرید برای …… لازم است و قیمت تقریبی آن طبق پیشفاکتور پیوست …… ریال است. تأمینکنندهی پیشنهادی: ……
با تشکر
نام و امضای درخواستکننده — تاریخ
در فرم این قالب، درخواستِ «فوری» بدون نوشتن دلیل ثبت نمی‌شود؛ همین دلیل را در نامه هم بیاورید.
مدیر محترم تدارکات
با سلام،
احتراماً به دلیل …… (خرابی …… / اتمام موجودی ……) کار واحد …… متوقف شده است. خواهشمند است دستور خرید فوری …… عدد …… (مشخصات: ……) را تا تاریخ …… صادر فرمایید. پیشفاکتور به مبلغ …… ریال پیوست است.
نام و امضای درخواستکننده — تاریخ
«درخواست خرید» ۱۱ سؤال دارد؛ ۶ سؤال اجباری و ۵ سؤال اختیاری است. نوعِ سؤال‌ها: متن کوتاه (۳)، متن بلند (۲)، لیست کشویی (۱)، عدد (۱)، مبلغ (۱)، فیلد محاسباتی (۱)، تک‌انتخابی (۱)، آپلود فایل (۱). ۸ گزینه‌ی آماده در ۲ سؤالِ گزینه‌ای هست که در نسخه‌ی آنلاین قابلِ ویرایش است.
درخواست خرید را واحد نیازمند پر میکند تا خرید تأیید شود؛ سفارش خرید را تدارکات بعد از تأیید برای فروشنده میفرستد. این نمونه، درخواست خرید است.
در این نمونه تا وقتی مبلغ کل از سقف تعیینشده کمتر است، پیشفاکتور اختیاری است؛ اگر بیشتر شود، توجیه خرید، پیشفاکتور و تأمینکنندهی پیشنهادی اجباری میشوند. سقف را با آییننامهی معاملات سازمان خودتان یکی کنید.
این نمونه یک قلم دارد. برای چند قلم با محاسبهی ارزش افزوده، نمونهی «درخواست خرید چندقلمی» را ببینید.
هر درخواست کد رهگیریای مثل PR-1405-0001 میگیرد و درخواستکننده وضعیت را با همان کد میبیند. اگر گردش کار تأیید را روشن کنید، درخواست به کارتابل مدیر مربوط میرود تا تأیید یا رد شود.