Sample Form: چک‌لیست ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت
ممیز ده الزام کلیدی را با «منطبق، جزئی، عمده یا کاربرد ندارد» می‌سنجد و درصد انطباق فقط روی بندهای کاربردپذیر و تعداد عدم انطباق‌ها خودکار حساب می‌شود؛ هر عدم انطباق عمده جدول یافته و شواهد را الزامی می‌کند.
21 questions · Free up to 50 responses a month
Print-ready Word and PDF files — free, no sign-up.
About this template
“چک‌لیست ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت” has 21 questions on 3 pages; 15 are required and 6 optional. Question types: Single choice (10), Calculated field (3), Date (2), Short text (1), Department (1), Dropdown (1), Repeating table (1), Long text (1), Signature (1). Its sections, in order: «ممیزی», «الزامات», «یافته‌ها». 57 ready-made options across 12 choice questions, all editable in the online version.
In the online version of this template
- Dates are picked and stored on the Jalali (Persian) calendar.
- Signatures are drawn on the phone or computer screen.
Related:Online form builder
ممیزی
- 1.
ممیز *
(Short text) - 2.
واحد ممیزی‌شونده *
(Department)- مدیریت عامل
- مالی و حسابداری
- منابع انسانی
- بازرگانی و تدارکات
- فروش و بازاریابی
- تولید
- کنترل کیفیت
- فنی و نگهداری
- فناوری اطلاعات
- حقوقی و قراردادها
- ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
- انبار و لجستیک
- اداری و پشتیبانی
- 3.
تاریخ ممیزی *
(Date) - 4.
استاندارد *
(Dropdown)- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018
- سیستم یکپارچه (IMS)
الزامات
- 5.
1. خط‌مشی و اهداف کیفیت ابلاغ و پایش شده است *
(Single choice)- منطبق
- عدم انطباق جزئی
- عدم انطباق عمده
- کاربرد ندارد
- 6.
2. مسئولیت‌ها و اختیارات مستند و برای کارکنان روشن است *
(Single choice)- منطبق
- عدم انطباق جزئی
- عدم انطباق عمده
- کاربرد ندارد
- 7.
3. ریسک‌ها و فرصت‌های فرایند شناسایی و برایشان اقدام شده است *
(Single choice)- منطبق
- عدم انطباق جزئی
- عدم انطباق عمده
- کاربرد ندارد
- 8.
4. کنترل مدارک و سوابق (نسخه، توزیع، نگهداری) رعایت می‌شود *
(Single choice)- منطبق
- عدم انطباق جزئی
- عدم انطباق عمده
- کاربرد ندارد
- 9.
5. صلاحیت و آموزش کارکنان کلیدی مستند است *
(Single choice)- منطبق
- عدم انطباق جزئی
- عدم انطباق عمده
- کاربرد ندارد
- 10.
6. تجهیزات اندازه‌گیری کالیبره و برچسب‌دار است *
(Single choice)- منطبق
- عدم انطباق جزئی
- عدم انطباق عمده
- کاربرد ندارد
- 11.
7. محصول نامنطبق طبق روش اجرایی شناسایی و کنترل می‌شود *
(Single choice)- منطبق
- عدم انطباق جزئی
- عدم انطباق عمده
- کاربرد ندارد
- 12.
8. رضایت و شکایات مشتری ثبت و تحلیل می‌شود *
(Single choice)- منطبق
- عدم انطباق جزئی
- عدم انطباق عمده
- کاربرد ندارد
- 13.
9. اقدامات اصلاحی ممیزی قبلی بسته و اثربخش شده است *
(Single choice)- منطبق
- عدم انطباق جزئی
- عدم انطباق عمده
- کاربرد ندارد
- 14.
10. ارزیابی و پایش تأمین‌کنندگان انجام می‌شود *
(Single choice)- منطبق
- عدم انطباق جزئی
- عدم انطباق عمده
- کاربرد ندارد
- 15.
درصد انطباق
(Calculated field)منطبق = ۱، جزئی = نیم، عمده = صفر؛ بندهای «کاربرد ندارد» حساب نمی‌شوند.
- 16.
عدم انطباق عمده
(Calculated field) - 17.
عدم انطباق جزئی
(Calculated field)
یافته‌ها
- 18.
یافته‌ها
(Repeating table) - 19.
فرصت‌های بهبود
(Long text) - 20.
تاریخ ممیزی پیگیری
(Date) - 21.
امضای ممیز *
(Signature)
Printable or online?
Printable version (Word & PDF)
- For filling in on paper, signing and filing by hand
- Edit the Word file any way you like
- Collecting and typing up the answers is up to you
Online version on Porsino
- Answers are collected and organised automatically — no retyping
- National ID, mobile number and dates are validated instantly
- Ready-made reports and charts, plus Excel export in one click
- Share a link or QR code — it works on mobile too
How do I use this template?
- Sign up for Porsino for free; no bank card needed.
- In the panel, open “Templates” and choose “چک‌لیست ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت”.
- Change the questions as you like, publish the form and send the link.
Related Workplace templates
All Workplace templates- ثبت نتیجه‌ی کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیریمقدار مرجع و قرائت دستگاه وارد می‌شود و خطا، درصد خطا و وضعیت «قابل قبول / خارج از رواداری» نسبت به رواداری مجاز خودکار تعیین می‌شود؛ کالیبراسیون بیرونی نام آزمایشگاه و گواهی را می‌خواهد و دستگاه خارج از رواداری اقدام و بررسی اثر بر محصولات قبلی را.20 questions
- درخواست اقدام اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA)مسئله با سه عامل شدت، احتمال وقوع و قابلیت کشف امتیازدهی می‌شود و عدد اولویت ریسک (RPN) و سطح اولویت خودکار حساب می‌شود؛ شدت یا احتمال ۷ به بالا تحلیل پنج‌چرا و اقدام فوری مهار را الزامی می‌کند و اقدام اصلاحی شماره‌ی NCR مرتبط را می‌خواهد.21 questions
- گزارش تحویل و تحول شیفت تولیدسرپرست شیفت، وضعیت خط را به شیفت بعد تحویل می‌دهد و درصد تحقق برنامه‌ی تولید خودکار حساب می‌شود؛ حادثه، خرابی تجهیزات یا کار نیمه‌تمام هر کدام جزئیات خودشان را می‌خواهند و کمبود نیرو شمار غایبان را.20 questions
- گزارش عدم انطباق (NCR)عدم انطباق محصول یا فرایند با مرحله‌ی کشف، منشأ و شدت ثبت می‌شود و هزینه‌ی کیفیت ضعیف (ضایعات، دوباره‌کاری یا تنزل درجه) خودکار برآورد می‌شود؛ منشأ تأمین‌کننده نام آن را می‌خواهد، شدت بحرانی توقف خط و اطلاع‌رسانی فوری را و دوباره‌کاری ساعت کار را.20 questions
- دستور کار تعمیرات و نگهداری (PM/CM)برای تعمیرات پیشگیرانه یا اصلاحی دستگاه، هزینه‌ی نفر-ساعت و قطعات مصرفی جمع زده و هزینه‌ی کل دستور کار خودکار محاسبه می‌شود؛ تعمیر اصلاحی شرح و علت خرابی را می‌خواهد، توقف خط مدت و شماره‌ی مجوز قفل‌وبرچسب را، و انتظار قطعه تاریخ رسیدن را.21 questions
- درخواست تنظیم توافق‌نامه‌ی عدم افشا (NDA)پیش از مذاکره یا همکاری، واحد حقوقی NDA یک‌طرفه یا دوطرفه تنظیم می‌کند؛ طرف حقیقی یا حقوقی مشخصات متناسب خود را می‌دهد، مدت دلخواه مدت سفارشی را باز می‌کند و تبادل داده‌ی شخصی مشتریان پرسش‌های حفاظت داده را.17 questions
- گزارش توقف و خرابی ماشین‌آلاتاپراتور یا سرپرست توقف دستگاه را با مدت آن (دقیقه) ثبت می‌کند و مدت خوانا، تولید ازدست‌رفته و زیان حاشیه‌ی سود خودکار محاسبه می‌شود؛ توقف بیش از دو ساعت اطلاع به مدیر تولید را می‌خواهد، خرابی تکراری تاریخ خرابی قبلی را و خطای اپراتور نیاز آموزشی را.19 questions
- سنجش زمان و بهره‌وری جلساتچند ساعت در جلسه‌اید، چند درصدش لازم بود و چه چیزی جلسات را بهتر می‌کند.4 questions