نمونه فرم چک‌لیست ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

درباره‌ی این نمونه

«چک‌لیست ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت» ۲۱ سؤال در ۳ صفحه دارد؛ ۱۵ سؤال اجباری و ۶ سؤال اختیاری است. نوعِ سؤال‌ها: تک‌انتخابی (۱۰)، فیلد محاسباتی (۳)، تاریخ (۲)، متن کوتاه (۱)، واحد سازمانی (۱)، لیست کشویی (۱)، جدول تکرارشونده (۱)، متن بلند (۱)، امضا (۱). بخش‌های فرم به ترتیب: «ممیزی»، «الزامات»، «یافته‌ها». ۵۷ گزینه‌ی آماده در ۱۲ سؤالِ گزینه‌ای هست که در نسخه‌ی آنلاین قابلِ ویرایش است.

در نسخه‌ی آنلاینِ همین قالب

• تاریخ با تقویمِ شمسی انتخاب و ذخیره می‌شود.
• امضا روی صفحه‌ی گوشی یا رایانه کشیده می‌شود.

ممیزی

1. ۱.

   ممیز *

   (متن کوتاه)
2. ۲.

   واحد ممیزی‌شونده *

   (واحد سازمانی)
   • مدیریت عامل
   • مالی و حسابداری
   • منابع انسانی
   • بازرگانی و تدارکات
   • فروش و بازاریابی
   • تولید
   • کنترل کیفیت
   • فنی و نگهداری
   • فناوری اطلاعات
   • حقوقی و قراردادها
   • ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
   • انبار و لجستیک
   • اداری و پشتیبانی
3. ۳.

   تاریخ ممیزی *

   (تاریخ)
4. ۴.

   استاندارد *

   (لیست کشویی)
   • ISO 9001:2015
   • ISO 14001:2015
   • ISO 45001:2018
   • سیستم یکپارچه (IMS)

الزامات

1. ۵.

   1. خط‌مشی و اهداف کیفیت ابلاغ و پایش شده است *

   (تک‌انتخابی)
   • منطبق
   • عدم انطباق جزئی
   • عدم انطباق عمده
   • کاربرد ندارد
2. ۶.

   2. مسئولیت‌ها و اختیارات مستند و برای کارکنان روشن است *

   (تک‌انتخابی)
   • منطبق
   • عدم انطباق جزئی
   • عدم انطباق عمده
   • کاربرد ندارد
3. ۷.

   3. ریسک‌ها و فرصت‌های فرایند شناسایی و برایشان اقدام شده است *

   (تک‌انتخابی)
   • منطبق
   • عدم انطباق جزئی
   • عدم انطباق عمده
   • کاربرد ندارد
4. ۸.

   4. کنترل مدارک و سوابق (نسخه، توزیع، نگهداری) رعایت می‌شود *

   (تک‌انتخابی)
   • منطبق
   • عدم انطباق جزئی
   • عدم انطباق عمده
   • کاربرد ندارد
5. ۹.

   5. صلاحیت و آموزش کارکنان کلیدی مستند است *

   (تک‌انتخابی)
   • منطبق
   • عدم انطباق جزئی
   • عدم انطباق عمده
   • کاربرد ندارد
6. ۱۰.

   6. تجهیزات اندازه‌گیری کالیبره و برچسب‌دار است *

   (تک‌انتخابی)
   • منطبق
   • عدم انطباق جزئی
   • عدم انطباق عمده
   • کاربرد ندارد
7. ۱۱.

   7. محصول نامنطبق طبق روش اجرایی شناسایی و کنترل می‌شود *

   (تک‌انتخابی)
   • منطبق
   • عدم انطباق جزئی
   • عدم انطباق عمده
   • کاربرد ندارد
8. ۱۲.

   8. رضایت و شکایات مشتری ثبت و تحلیل می‌شود *

   (تک‌انتخابی)
   • منطبق
   • عدم انطباق جزئی
   • عدم انطباق عمده
   • کاربرد ندارد
9. ۱۳.

   9. اقدامات اصلاحی ممیزی قبلی بسته و اثربخش شده است *

   (تک‌انتخابی)
   • منطبق
   • عدم انطباق جزئی
   • عدم انطباق عمده
   • کاربرد ندارد
10. ۱۴.

    10. ارزیابی و پایش تأمین‌کنندگان انجام می‌شود *

    (تک‌انتخابی)
    • منطبق
    • عدم انطباق جزئی
    • عدم انطباق عمده
    • کاربرد ندارد
11. ۱۵.

    درصد انطباق

    (فیلد محاسباتی)

    منطبق = ۱، جزئی = نیم، عمده = صفر؛ بندهای «کاربرد ندارد» حساب نمی‌شوند.

12. ۱۶.

    عدم انطباق عمده

    (فیلد محاسباتی)
13. ۱۷.

    عدم انطباق جزئی

    (فیلد محاسباتی)

یافته‌ها

1. ۱۸.

   یافته‌ها

   (جدول تکرارشونده)
2. ۱۹.

   فرصت‌های بهبود

   (متن بلند)
3. ۲۰.

   تاریخ ممیزی پیگیری

   (تاریخ)
4. ۲۱.

   امضای ممیز *

   (امضا)

نسخه‌ی چاپی یا آنلاین؟

• ثبت نتیجه‌ی کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیریمقدار مرجع و قرائت دستگاه وارد می‌شود و خطا، درصد خطا و وضعیت «قابل قبول / خارج از رواداری» نسبت به رواداری مجاز خودکار تعیین می‌شود؛ کالیبراسیون بیرونی نام آزمایشگاه و گواهی را می‌خواهد و دستگاه خارج از رواداری اقدام و بررسی اثر بر محصولات قبلی را.۲۰ سؤال
• درخواست اقدام اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA)مسئله با سه عامل شدت، احتمال وقوع و قابلیت کشف امتیازدهی می‌شود و عدد اولویت ریسک (RPN) و سطح اولویت خودکار حساب می‌شود؛ شدت یا احتمال ۷ به بالا تحلیل پنج‌چرا و اقدام فوری مهار را الزامی می‌کند و اقدام اصلاحی شماره‌ی NCR مرتبط را می‌خواهد.۲۱ سؤال
• گزارش تحویل و تحول شیفت تولیدسرپرست شیفت، وضعیت خط را به شیفت بعد تحویل می‌دهد و درصد تحقق برنامه‌ی تولید خودکار حساب می‌شود؛ حادثه، خرابی تجهیزات یا کار نیمه‌تمام هر کدام جزئیات خودشان را می‌خواهند و کمبود نیرو شمار غایبان را.۲۰ سؤال
• گزارش عدم انطباق (NCR)عدم انطباق محصول یا فرایند با مرحله‌ی کشف، منشأ و شدت ثبت می‌شود و هزینه‌ی کیفیت ضعیف (ضایعات، دوباره‌کاری یا تنزل درجه) خودکار برآورد می‌شود؛ منشأ تأمین‌کننده نام آن را می‌خواهد، شدت بحرانی توقف خط و اطلاع‌رسانی فوری را و دوباره‌کاری ساعت کار را.۲۰ سؤال
• دستور کار تعمیرات و نگهداری (PM/CM)برای تعمیرات پیشگیرانه یا اصلاحی دستگاه، هزینه‌ی نفر-ساعت و قطعات مصرفی جمع زده و هزینه‌ی کل دستور کار خودکار محاسبه می‌شود؛ تعمیر اصلاحی شرح و علت خرابی را می‌خواهد، توقف خط مدت و شماره‌ی مجوز قفل‌وبرچسب را، و انتظار قطعه تاریخ رسیدن را.۲۱ سؤال
• درخواست تنظیم توافق‌نامه‌ی عدم افشا (NDA)پیش از مذاکره یا همکاری، واحد حقوقی NDA یک‌طرفه یا دوطرفه تنظیم می‌کند؛ طرف حقیقی یا حقوقی مشخصات متناسب خود را می‌دهد، مدت دلخواه مدت سفارشی را باز می‌کند و تبادل داده‌ی شخصی مشتریان پرسش‌های حفاظت داده را.۱۷ سؤال
• گزارش توقف و خرابی ماشین‌آلاتاپراتور یا سرپرست توقف دستگاه را با مدت آن (دقیقه) ثبت می‌کند و مدت خوانا، تولید ازدست‌رفته و زیان حاشیه‌ی سود خودکار محاسبه می‌شود؛ توقف بیش از دو ساعت اطلاع به مدیر تولید را می‌خواهد، خرابی تکراری تاریخ خرابی قبلی را و خطای اپراتور نیاز آموزشی را.۱۹ سؤال
• سنجش زمان و بهره‌وری جلساتچند ساعت در جلسه‌اید، چند درصدش لازم بود و چه چیزی جلسات را بهتر می‌کند.۴ سؤال